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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000426
Nro. de Timbrado
16671621
Monto de la Factura
₲ 10.329.156
Nro. de Orden de Pago
1638
Fecha de Orden de Pago
23-08-2024
Fecha Emisión Cheque
23-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.812
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 244
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-239816
Monto Contrato
₲ 446.912.728
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.782.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.989.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443628
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas