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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000024
Nro. de Timbrado
16874494
Monto de la Factura
₲ 24.300.000
Nro. de Orden de Pago
127
Fecha de Orden de Pago
13-09-2024
Fecha Emisión Cheque
13-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.647.602
IVA
₲ 2.209.091
Retención DNCP
₲ 84.829
Retención IVA
₲ 662.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-239020
Monto Contrato
₲ 24.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.395.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.647.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442337
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FOTOMETRO SEMIAUTOMATICO PARA EL IICS-UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud