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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000654
Nro. de Timbrado
17606330
Monto de la Factura
₲ 16.740.000
Nro. de Orden de Pago
4313
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.601.680
IVA
₲ 456.545
Retención DNCP
₲ 58.438
Retención IVA
₲ 456.545
Retención Renta
₲ 608.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243004
Monto Contrato
₲ 526.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 491.851.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 490.143.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443578
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDILICIAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas