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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001219
Nro. de Timbrado
17303265
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. de Orden de Pago
3352
Fecha de Orden de Pago
09-08-2024
Fecha Emisión Cheque
09-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.582.000
IVA
₲ 1.227.273
Retención DNCP
₲ 47.127
Retención IVA
₲ 368.182
Retención Renta
₲ 490.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ENRIQUE GAMARRA MARIN
RUC
4192604-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-239775
Monto Contrato
₲ 13.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.488.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.582.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442404
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HELADERAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria