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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001531
Nro. de Timbrado
17069824
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. de Orden de Pago
447
Fecha de Orden de Pago
23-09-2024
Fecha Emisión Cheque
23-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.065.600
IVA
₲ 981.818
Retención DNCP
₲ 37.702
Retención IVA
₲ 294.545
Retención Renta
₲ 392.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-240030
Monto Contrato
₲ 10.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.790.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.065.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443156
Nombre de la Licitación
IMPRESIÓN DE RECIBO DE DINERO PARA LA FADA-UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura