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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003438/39
Nro. de Timbrado
17445536
Monto de la Factura
₲ 75.603.000
Nro. de Orden de Pago
3410
Fecha de Orden de Pago
12-11-2024
Fecha Emisión Cheque
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.145.859
IVA
Retención DNCP
₲ 266.673
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25004-24-243393
Monto Contrato
₲ 75.603.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.412.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.145.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441453
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UN LOTE DE BATERIAS PARA USO EN MAQUINAS, VEHICULOS, EMBARCACIONES Y EQUIPOS OPERATIVOS
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp