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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001724
Nro. de Timbrado
17109282
Monto de la Factura
₲ 28.297.250
Nro. de Orden de Pago
347
Fecha de Orden de Pago
25-07-2024
Fecha Emisión Cheque
25-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.373.037
IVA
Retención DNCP
₲ 98.783
Retención IVA
₲ 771.743
Retención Renta
₲ 1.028.991
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23011-24-240496
Monto Contrato
₲ 28.297.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.272.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.373.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444703
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CONOS DE SEÑALIZACION
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte