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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003512
Nro. de Timbrado
16884408
Monto de la Factura
₲ 99.916.590
Nro. de Orden de Pago
700
Fecha de Orden de Pago
10-12-2024
Fecha Emisión Cheque
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.122.261
IVA
Retención DNCP
₲ 348.800
Retención IVA
₲ 2.724.998
Retención Renta
₲ 3.633.331
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23011-24-245826
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.829.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.122.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444376
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte