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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042795
Nro. de Timbrado
16511956
Monto de la Factura
₲ 69.958.863
Nro. de Orden de Pago
32412
Fecha de Orden de Pago
07-01-2025
Fecha Emisión Cheque
07-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.404.404
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 155.510
Retención IVA
₲ 1.166.321
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROYAL SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
RUC
80074196-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22010-24-246493
Monto Contrato
₲ 69.958.863
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.726.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.404.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446247
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana