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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012594
Nro. de Timbrado
17156923
Monto de la Factura
₲ 102.581.100
Nro. de Orden de Pago
31980
Fecha de Orden de Pago
18-12-2024
Fecha Emisión Cheque
18-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.317.155
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 373.022
Retención IVA
₲ 2.797.667
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22010-24-248483
Monto Contrato
₲ 538.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 370.769.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 359.298.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447276
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD, TINTA Y TONER, PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana