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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001395
Nro. de Timbrado
16688585
Monto de la Factura
₲ 11.035.000
Nro. de Orden de Pago
19480
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
03-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.284.620
IVA
₲ 1.003.182
Retención DNCP
₲ 38.522
Retención IVA
₲ 300.955
Retención Renta
₲ 401.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-249482
Monto Contrato
₲ 33.105.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.025.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.284.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443594
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES, INSTRUMENTALES Y RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA LA DIVISIÓN DE ASISTENCIA MEDICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia