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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002214
Nro. de Timbrado
16304268
Monto de la Factura
₲ 14.999.000
Nro. de Orden de Pago
477
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
23-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.979.068
IVA
₲ 1.363.545
Retención DNCP
₲ 52.360
Retención IVA
₲ 409.064
Retención Renta
₲ 545.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-247551
Monto Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.985.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.979.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443068
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro