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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009324
Monto de la Factura
₲ 14.744.550
Nro. de Orden de Pago
16559
Fecha de Orden de Pago
25-11-2024
Fecha Emisión Cheque
09-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.741.921
IVA
₲ 1.340.414
Retención DNCP
₲ 51.472
Retención IVA
₲ 402.124
Retención Renta
₲ 536.165
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243776
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.750.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.620.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443402
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES EXTERIORES E INTERIORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, PLAZA DE LA JUSTICIA, LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS EN LA CAPITAL - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia