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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000736
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 1.795.600
Nro. de Orden de Pago
487
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
22-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.673.498
IVA
₲ 163.236
Retención DNCP
₲ 6.268
Retención IVA
₲ 48.971
Retención Renta
₲ 65.295
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-244130
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.380.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.750.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441252
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí