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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0087820
Monto de la Factura
₲ 250.000
Nro. de Orden de Pago
19064
Fecha de Orden de Pago
23-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.810
IVA
₲ 11.905
Retención DNCP
₲ 952
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-249483
Monto Contrato
₲ 5.905.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.935.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.896.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443594
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES, INSTRUMENTALES Y RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA LA DIVISIÓN DE ASISTENCIA MEDICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia