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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017987
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 5.576.053
Nro. de Orden de Pago
444
Fecha de Orden de Pago
08-11-2024
Fecha Emisión Cheque
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.196.882
IVA
₲ 152.074
Retención DNCP
₲ 19.465
Retención IVA
Retención Renta
₲ 202.766
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243888
Monto Contrato
₲ 5.576.053
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.419.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.196.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446865
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PROYECTOR
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu