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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000392
Nro. de Timbrado
17110687
Monto de la Factura
₲ 199.045.100
Nro. de Orden de Pago
302
Fecha de Orden de Pago
19-11-2024
Fecha Emisión Cheque
09-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.510.033
IVA
₲ 18.095.009
Retención DNCP
₲ 694.848
Retención IVA
₲ 5.428.503
Retención Renta
₲ 7.238.004
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-244029
Monto Contrato
₲ 199.045.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.871.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.510.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443340
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA E INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay