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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000172
Nro. de Timbrado
17370995
Monto de la Factura
₲ 91.660.000
Nro. de Orden de Pago
274
Fecha de Orden de Pago
31-10-2024
Fecha Emisión Cheque
22-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.427.120
IVA
₲ 8.332.727
Retención DNCP
₲ 319.977
Retención IVA
₲ 2.499.818
Retención Renta
₲ 3.333.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GARCIA TOLEDO, COSME DAMIAN
RUC
5345196-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-244262
Monto Contrato
₲ 97.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.774.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.205.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447503
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para equipos Informaticos.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu