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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005659
Nro. de Timbrado
17361157
Monto de la Factura
₲ 1.871.000
Nro. de Orden de Pago
203
Fecha de Orden de Pago
19-09-2024
Fecha Emisión Cheque
16-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.811.469
IVA
₲ 170.091
Retención DNCP
₲ 6.804
Retención IVA
₲ 51.027
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-242063
Monto Contrato
₲ 1.871.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.869.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.811.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443183
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LUBRICANTES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay