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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006073
Nro. de Timbrado
17504595
Monto de la Factura
₲ 804.070
Nro. de Orden de Pago
303
Fecha de Orden de Pago
20-11-2024
Fecha Emisión Cheque
12-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 800.416
IVA
₲ 73.097
Retención DNCP
₲ 2.924
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-244102
Monto Contrato
₲ 804.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 803.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 800.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443330
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay