- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001109
Nro. de Timbrado
17679096
Monto de la Factura
₲ 735.480
Nro. de Orden de Pago
387
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
24-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 685.467
IVA
₲ 66.862
Retención DNCP
₲ 2.567
Retención IVA
₲ 20.059
Retención Renta
₲ 26.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER OVELAR AQUINO
RUC
5111973-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243670
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.832.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.163.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446442
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de acondicionadores de aire- Plurianual
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu