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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001108
Nro. de Timbrado
17679096
Monto de la Factura
₲ 1.998.720
Nro. de Orden de Pago
388
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
24-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.862.807
IVA
₲ 181.702
Retención DNCP
₲ 6.977
Retención IVA
₲ 54.511
Retención Renta
₲ 72.681
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER OVELAR AQUINO
RUC
5111973-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243670
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.832.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.163.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446442
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de acondicionadores de aire- Plurianual
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu