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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008727
Nro. de Timbrado
17009164
Monto de la Factura
₲ 328.000
Nro. de Orden de Pago
477
Fecha de Orden de Pago
24-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 326.509
IVA
₲ 29.818
Retención DNCP
₲ 1.193
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-243976
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.191.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.609.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442305
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios