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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011686
Nro. de Timbrado
17652593
Monto de la Factura
₲ 25.866.800
Nro. de Orden de Pago
33
Fecha de Orden de Pago
07-01-2025
Fecha Emisión Cheque
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.107.858
IVA
₲ 2.351.527
Retención DNCP
₲ 90.299
Retención IVA
₲ 705.458
Retención Renta
₲ 940.611
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-245318
Monto Contrato
₲ 25.866.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.844.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.107.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441370
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS - SUAF
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas