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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000479
Nro. de Timbrado
17180365
Monto de la Factura
₲ 30.054.868
Nro. de Orden de Pago
929
Fecha de Orden de Pago
28-06-2024
Fecha Emisión Cheque
28-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.180.544
IVA
₲ 2.732.261
Retención DNCP
₲ 43.716
Retención IVA
₲ 819.678
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL IGNACIO RIVAS
RUC
392193-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30030-24-239877
Monto Contrato
₲ 300.548.678
Total Pagado por el Contrato
₲ 315.466.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.805.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441072
Nombre de la Licitación
Construcción de Pavimento Tipo Empedrado y Cordón Cuneta en el Barrio Las Mercedes de Atyrá
Convocante
Municipalidad de Atyra
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Atyra