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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 002 - 0000400
Nro. de Timbrado
17305306
Monto de la Factura
₲ 29.873.000
Nro. de Orden de Pago
55
Fecha de Orden de Pago
14-01-2025
Fecha Emisión Cheque
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.111.852
IVA
₲ 2.715.727
Retención DNCP
₲ 105.370
Retención IVA
₲ 814.718
Retención Renta
₲ 814.718
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27003-24-246326
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.846.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.111.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442558
Nombre de la Licitación
LMC N° 06 - 2024 Adquisicion de repuestos para vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah