- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0022150
Nro. de Timbrado
17528076
Monto de la Factura
₲ 3.700.000
Nro. de Orden de Pago
76
Fecha de Orden de Pago
15-01-2025
Fecha Emisión Cheque
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.481.869
IVA
₲ 336.364
Retención DNCP
₲ 13.051
Retención IVA
₲ 100.909
Retención Renta
₲ 100.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27003-24-248145
Monto Contrato
₲ 3.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.696.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.481.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442553
Nombre de la Licitación
LMC N° 13/2024 - Adquisicion de Repuestos para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah