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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-002-0005270
Nro. de Timbrado
16656035
Monto de la Factura
₲ 93.986.312
Nro. de Orden de Pago
1064
Fecha de Orden de Pago
25-07-2024
Fecha Emisión Cheque
25-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.995.839
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 341.768
Retención IVA
₲ 2.563.263
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUBRICANTES Y CAUCHOS S.A. (LUBRICAUCHO S.A.)
RUC
80019003-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22011-24-239774
Monto Contrato
₲ 93.986.312
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.900.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.995.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447246
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS CON CÁMARA PARA TRACTOR Y RASTRA AGRÍCOLA
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central