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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002058
Nro. de Timbrado
17507221
Monto de la Factura
₲ 46.425.981
Nro. de Orden de Pago
2600
Fecha de Orden de Pago
17-10-2024
Fecha Emisión Cheque
17-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.948.790
IVA
₲ 4.220.543
Retención DNCP
₲ 168.822
Retención IVA
₲ 1.266.163
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.443.473
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN
RUC
1513152-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30174-24-239421
Monto Contrato
₲ 396.689.835
Total Pagado por el Contrato
₲ 411.375.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.589.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440242
Nombre de la Licitación
Construcción de obras de infraestructuras varias
Convocante
Municipalidad de Guarambaré
Unidad de Contratación
Uoc Guarambare