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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000437
Nro. de Timbrado
16941407
Monto de la Factura
₲ 89.800.000
Nro. de Orden de Pago
1416
Fecha de Orden de Pago
09-12-2024
Fecha Emisión Cheque
09-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.942.728
IVA
₲ 8.163.636
Retención DNCP
₲ 326.545
Retención IVA
₲ 2.449.091
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ronny Javier Gonzalez Gonzalez
RUC
2493847-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30160-24-247715
Monto Contrato
₲ 89.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.718.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.942.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447487
Nombre de la Licitación
Servicio de Elaboración de Proyectos de Inversión
Convocante
Municipalidad de Yguazú
Unidad de Contratación
Uoc Yguazu