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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000131
Nro. de Timbrado
17508606
Monto de la Factura
₲ 4.880.000
Nro. de Orden de Pago
136409
Fecha de Orden de Pago
15-12-2024
Fecha Emisión Cheque
15-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.436.364
IVA
₲ 443.636
Retención DNCP
₲ 17.036
Retención IVA
₲ 133.091
Retención Renta
₲ 177.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-24-246066
Monto Contrato
₲ 4.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.763.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.436.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443878
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal