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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000263
Nro. de Timbrado
17034610
Monto de la Factura
₲ 186.524.710
Nro. de Orden de Pago
133961
Fecha de Orden de Pago
31-07-2024
Fecha Emisión Cheque
31-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.567.918
IVA
₲ 16.956.792
Retención DNCP
₲ 651.141
Retención IVA
₲ 5.087.038
Retención Renta
₲ 6.782.717
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLVER INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80094477-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-24-239945
Monto Contrato
₲ 186.524.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.088.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.567.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441861
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS DE SEGURIDAD
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal