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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002955
Nro. de Timbrado
16490440
Monto de la Factura
₲ 39.000.000
Nro. de Orden de Pago
136187
Fecha de Orden de Pago
09-12-2024
Fecha Emisión Cheque
09-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.454.545
IVA
₲ 3.545.455
Retención DNCP
₲ 136.145
Retención IVA
₲ 1.063.637
Retención Renta
₲ 1.418.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICENTRO S.R.L.
RUC
80006081-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-24-244180
Monto Contrato
₲ 39.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.072.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.454.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443446
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AGENDAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal