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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000393
Monto de la Factura
₲ 47.700.000
Nro. de Orden de Pago
2000000659
Fecha de Orden de Pago
04-02-2025
Fecha Emisión Cheque
04-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.456.400
IVA
₲ 4.336.364
Retención DNCP
₲ 166.516
Retención IVA
₲ 1.300.909
Retención Renta
₲ 1.734.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25002-24-247254
Monto Contrato
₲ 47.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.658.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.456.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443588
Nombre de la Licitación
MCN N° 24/2024 Adquisición de Cubiertas, Cámaras, Protectores para Vehículos Especiales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande