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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001143
Monto de la Factura
₲ 77.250.000
Nro. de Orden de Pago
2000000509
Fecha de Orden de Pago
28-01-2025
Fecha Emisión Cheque
28-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.997.000
IVA
₲ 7.022.727
Retención DNCP
₲ 269.673
Retención IVA
₲ 2.106.818
Retención Renta
₲ 2.809.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA VICTORIA RODAS CACERES
RUC
3968733-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25002-24-247253
Monto Contrato
₲ 77.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.182.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.997.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443588
Nombre de la Licitación
MCN N° 24/2024 Adquisición de Cubiertas, Cámaras, Protectores para Vehículos Especiales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande