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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000147
Monto de la Factura
₲ 76.174.378
Nro. de Orden de Pago
404
Fecha de Orden de Pago
16-04-2024
Fecha Emisión Cheque
16-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.819.897
IVA
Retención DNCP
₲ 276.998
Retención IVA
₲ 2.077.483
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTAURO CONSTRUCTORA E.A.S
RUC
80131638-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30208-24-239443
Monto Contrato
₲ 400.919.001
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.919.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 388.526.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439998
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado
Convocante
Municipalidad de Capitán Bado
Unidad de Contratación
Uoc Capitan Bado