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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000159
Nro. de Timbrado
16644880
Monto de la Factura
₲ 149.292.781
Nro. de Orden de Pago
556
Fecha de Orden de Pago
20-05-2024
Fecha Emisión Cheque
20-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.678.277
IVA
₲ 13.572.071
Retención DNCP
₲ 542.883
Retención IVA
₲ 4.071.621
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTAURO CONSTRUCTORA E.A.S
RUC
80131638-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30208-24-239443
Monto Contrato
₲ 400.919.001
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.919.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 388.526.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439998
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado
Convocante
Municipalidad de Capitán Bado
Unidad de Contratación
Uoc Capitan Bado