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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000012
Monto de la Factura
₲ 352.000.000
Nro. de Orden de Pago
1395
Fecha de Orden de Pago
25-10-2024
Fecha Emisión Cheque
25-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 328.064.000
IVA
₲ 32.000.000
Retención DNCP
₲ 1.228.800
Retención IVA
₲ 9.600.000
Retención Renta
₲ 12.800.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUTURO S.A.
RUC
80025954-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-24-243160
Monto Contrato
₲ 352.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.692.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.064.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444119
Nombre de la Licitación
MCN N° 50/2024 - SERVICIO DE SEPELIO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay