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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004471
Nro. de Timbrado
17675499
Monto de la Factura
₲ 2.450.000
Nro. de Orden de Pago
55671
Fecha de Orden de Pago
23-01-2025
Fecha Emisión Cheque
14-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.227.273
IVA
₲ 222.727
Retención DNCP
₲ 8.553
Retención IVA
₲ 66.818
Retención Renta
₲ 89.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-247180
Monto Contrato
₲ 18.559.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.994.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.935.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440143
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres UNI 2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado