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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Nro. de Timbrado
17700783
Monto de la Factura
₲ 15.664.500
Nro. de Orden de Pago
55619
Fecha de Orden de Pago
23-01-2025
Fecha Emisión Cheque
14-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.240.455
IVA
₲ 1.424.045
Retención DNCP
₲ 54.683
Retención IVA
₲ 427.214
Retención Renta
₲ 569.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos del Sur S.A.
RUC
80098601-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-248837
Monto Contrato
₲ 185.421.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.350.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.388.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440144
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos, Comunicación y Señalamiento UNI 2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado