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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000632
Monto de la Factura
₲ 11.990.000
Nro. de Orden de Pago
1769
Fecha de Orden de Pago
14-11-2024
Fecha Emisión Cheque
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.281.500
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 43.600
Retención IVA
₲ 327.000
Retención Renta
₲ 327.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22001-24-243444
Monto Contrato
₲ 11.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.979.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.281.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443863
Nombre de la Licitación
Adquisición de Notebook para uso institucional
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion