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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001629
Nro. de Timbrado
17152112
Monto de la Factura
₲ 78.125.000
Nro. de Orden de Pago
17
Fecha de Orden de Pago
16-01-2025
Fecha Emisión Cheque
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.812.500
IVA
Retención DNCP
₲ 272.727
Retención IVA
₲ 2.130.682
Retención Renta
₲ 2.840.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALDEMAR WILLMS LOWEN
RUC
619622-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25007-24-248672
Monto Contrato
₲ 78.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.056.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.812.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448415
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LABORATORIO DE FÁBRICA VALLEMI Y CIP VILLETA
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc