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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0004258
Nro. de Timbrado
16904308
Monto de la Factura
₲ 43.835.000
Nro. de Orden de Pago
985
Fecha de Orden de Pago
20-06-2024
Fecha Emisión Cheque
20-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.446.228
IVA
₲ 3.985.000

Retención DNCP
₲ 154.618
Retención IVA
₲ 1.195.500
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30154-24-240439
Monto Contrato
₲ 49.077.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.033.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.522.152

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440951
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles para las diversas dependencias de la Municipalidad de Juan León Mallorquín
Convocante
Municipalidad de Juan León Mallorquín
Unidad de Contratación
Uoc Juan Leon Mallorquin