- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000301
Nro. de Timbrado
17453287
Monto de la Factura
₲ 199.000.000
Nro. de Orden de Pago
1569
Fecha de Orden de Pago
23-09-2024
Fecha Emisión Cheque
23-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.668.181
IVA
Retención DNCP
₲ 723.636
Retención IVA
₲ 5.427.273
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERROTECNIA
RUC
5797900-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-24-240165
Monto Contrato
₲ 199.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.819.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.668.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443132
Nombre de la Licitación
LMCN N° 10/2024 CON ID N° 443132 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA ATENCION AL PUBLICO
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque