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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000182
Nro. de Timbrado
16048200
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. de Orden de Pago
559
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.760.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 240.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30150-24-241307
Monto Contrato
₲ 240.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.040.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448692
Nombre de la Licitación
PROVISION DE COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIAS PESADAS
Convocante
Municipalidad de Ybytimi
Unidad de Contratación
Uoc Ybytymi