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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000131
Nro. de Timbrado
16048200
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. de Orden de Pago
304
Fecha de Orden de Pago
24-07-2024
Fecha Emisión Cheque
24-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.760.000
IVA
Retención DNCP
₲ 240.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30150-24-241307
Monto Contrato
₲ 240.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.040.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448692
Nombre de la Licitación
PROVISION DE COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIAS PESADAS
Convocante
Municipalidad de Ybytimi
Unidad de Contratación
Uoc Ybytymi