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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1002
Nro. de Timbrado
17414607
Monto de la Factura
₲ 99.281.467
Nro. de Orden de Pago
1118
Fecha de Orden de Pago
29-08-2024
Fecha Emisión Cheque
29-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.122.541
IVA
₲ 9.025.588
Retención DNCP
₲ 361.024
Retención IVA
₲ 2.707.676
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GAUTO BENITEZ
RUC
4244397-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30130-24-240145
Monto Contrato
₲ 415.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 525.395.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 511.629.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440579
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DE TINGLADO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA MUNICIPALIDAD
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa Misiones
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa