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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000936
Nro. de Timbrado
16554824
Monto de la Factura
₲ 83.060.000
Nro. de Orden de Pago
876
Fecha de Orden de Pago
16-07-2024
Fecha Emisión Cheque
16-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.417.181
IVA
₲ 7.550.909
Retención DNCP
₲ 302.036
Retención IVA
₲ 2.265.273
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GAUTO BENITEZ
RUC
4244397-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30130-24-240145
Monto Contrato
₲ 415.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 525.395.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 511.629.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440579
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DE TINGLADO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA MUNICIPALIDAD
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa Misiones
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa