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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1001
Nro. de Timbrado
17414607
Monto de la Factura
₲ 107.889.335
Nro. de Orden de Pago
1026
Fecha de Orden de Pago
09-08-2024
Fecha Emisión Cheque
09-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.456.492
IVA
₲ 9.808.335
Retención DNCP
₲ 392.325
Retención IVA
₲ 2.942.436
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GAUTO BENITEZ
RUC
4244397-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30130-24-240145
Monto Contrato
₲ 415.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 525.395.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 511.629.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440579
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DE TINGLADO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA MUNICIPALIDAD
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa Misiones
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa