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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004375
Nro. de Timbrado
16904308
Monto de la Factura
₲ 3.923.000
Nro. de Orden de Pago
22558
Fecha de Orden de Pago
22-11-2024
Fecha Emisión Cheque
22-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.798.178
IVA
₲ 356.636
Retención DNCP
₲ 14.265
Retención IVA
₲ 106.991
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-24-243434
Monto Contrato
₲ 3.923.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.919.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.798.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439254
Nombre de la Licitación
Adquisición de Enseres varios para la UOC
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion